الأهداف
- إدارة الفواتير
الخطوات
من القائمة الرئيسية لوحدة المحاسبة، عند النقر فوق وحدة الموردين لعرض جميع الفواتير ، ستظهر لك شبكة الفواتير ، وهنا يمكنك العثور على جميع الفواتير في التطبيق
.يمكنك إضافة فاتورة بالضغط على الموردين في القائمة الرئيسية ، ستظهر قائمة منسدلة ، انقر على إضافة فاتورة جديدة
هناك 3 حقول إلزامية: المورد ، تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق
- المورد: حساب المورد المعني بالفاتورة
- #فاتورة المورد
- سعر الصرف: أسعار الصرف معرّفة في إعدادات المحاسبة. يمكن أيضًا تعديل أسعار الصرف على مستوى الفاتورة. سيتم استخدام أسعار الصرف فقط في حالة اختلاف عملة حساب المورد عن عملة المنظمة
- التاريخ : تاريخ إصدار الفاتورة
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي إذا تم تخطيه ، فستكون حالة الفاتورة متأخرة. دائمًا ما يكون تاريخ الاستحقاق أكبر من تاريخ الفاتورة
- ملاحظة
- المسائل المتعلقة: يمكنك ربط المسألة بالفاتورة ببساطة عن طريق إدخال رقم المسألة أو عنوان المسألة أو اسم الموكل
- الحساب: حساب المصاريف المتأثر بهذه الفاتورة
- التفاصيل
- السعر: السعر الإجمالي هو ضرب سعر الوحدة بالكمية
- تحميل المستند: أي مستند متعلق بالفاتورة . يمكن بعد ذلك تتبع المستند في صفحة "المستندات ذات الصلة" في الفاتورة
من عجلة الاجراءات بجانب الفاتورة ، يمكن للمستخدم تسجيل الدفعة
:في نموذج تسجيل الدفع هناك العديد من الحقول مثل
- دفع بتاريخ
- طريقة الدفع
- الدفع من حساب
- المبلغ
- رقم المرجع
- الملفات المرفقة: على سبيل المثال ، إذا تم الدفع بواسطة شيك ، فيمكن مسح الشيك ضوئيًا وإرفاقه بالدفع. يمكن بعد ذلك تتبع الملفات المرفقة من خلال صفحة "المستندات ذات الصلة" في الفاتورة
- التعليقات
لمزيد من المعلومات حول أب فور ليغال ، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني
شكرا لكم
This page has no comments.