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Vous pouvez ajouter plusieurs entités à partir des paramètres du module de facturation. Tout d'abord, accédez à Facturation→ Avancé→ Paramètres :
Within the Settings, head to the Entities section and click on the Setup Entities hyperlink that will direct you to the List of Entities page.
From the List of Entities page, you can simply add a new entity by clicking on the Add New Entity hyperlink.
You will be directed to the Add New Entity page where you have to configure the new entity.
Dans les paramètres, allez à la section Entités et cliquez sur le lien hypertexte Configurer les entités qui vous dirigera vers la page Liste des entités.
À partir de la page Liste des entités, vous pouvez simplement ajouter une nouvelle entité en cliquant sur le lien hypertexte Ajouter une nouvelle entité..
Vous serez redirigé vers la page Ajouter une nouvelle entité où vous devrez configurer la nouvelle entité.
La première étape est la configuration de base :
Il existe 7 champs obligatoires :
1.Nom de l'entité : le nom de l'entité. Par exemple LEXZUR.
2.Devise de base : spécifie la devise utilisée pour cette entité.
3.Début de l'année fiscale : spécifie le mois de départ.
4.Préfixe du numéro de facture : le préfixe constant des numéros de facture à utiliser dans cette entité.
5.Préfixe du numéro de la note de crédit : préfixe constant des numéros de notes de crédit à utiliser dans cette entité.
6.Préfixe du numéro de la note de débit : préfixe constant des numéros de notes de débit à utiliser dans cette entité.
7.Méthode d'arrondi de la taxe : Choisissez entre l'arrondi global et l'arrondi par ligne.
Les autres champs sont facultatifs.
Une fois la configuration de base terminée, cliquez sur Suivant en bas à droite de la page pour passer à l'étape Configuration supplémentaire.
The first stage is the Basic Configuration:
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